'Nome       : Vnd_Ndb.par
'Tipo       : DOC
'Data       : 2016/04/29
'Versao     : 1.1
'Descricao  : Parametros do documento : Nota de Debito

'==============================================================================
'#VER - Historia de modificacoes
'==============================================================================
'- Versao : 1.1   2016/04/29 --------------------------------------------------
'Versao base para SIG 5.1

'- Versao : 1.0   2015/02/25 --------------------------------------------------
'Versao base para SIG 5.0


'==============================================================================
'#IDE - Identificacao
'==============================================================================
Descricao por extenso                 [DocDesExt]=Nota de Debito
Descricao abreviada (max. 4 digitos)  [DocDesAbv]=Ndb.

'Formato para descricao      (CTA)     [DocDesFrm]=Fact [NDO]/[SER]
'Opcoes diversas                       [DocOpcDiv]=[VAR=AAA][X=zzz]

'Opcoes diversas                       [DocOpcDiv]=[SER=AAA][X=zzz]
'Formato [DocDesFrm]=FactXX >[TDO]< >[NDO]/[SER]< >[NDO_TT]/[SER_3_4]< >[OPC_VAR]<>[OPC_X]

'Opcoes para descricao: TDO          Tipo de documento
'e desconto             SER          Serie - completa
'                       SER_x_y      Serie - digitos X a Y
'                       NDO          Numero do documento (sem espacos)
'                       NDO_TT       Numero de documento com tamanho total
'                       OPC_xyz      Valor xyz das opcoes diversas (DocOpcDiv)


'Formato desconto  [DocDescoFrm]=[TDO].[CPG].[PTV].[EXP:Cta_Ang_Grupo$].[EXP:mid$(Cta_Ang_Grupo$,2,1)].[DCLI].[DART]
'Opcoes para desconto : TDO          Tipo de documento
'                       CPG          Condicoes de pagamento  (xx)
'                       PTV          Posto de venda          (xx)
'                       DCLI         Desconto do cliente
'                       DART         Desconto do artigo
'                       EXP:xyz      Valor da expressao XYZ


'==============================================================================
'#MRE - Modo de recolha/calculo
'==============================================================================
Diario a usar                          [DocMoRec]=VND.ND
Modos de recolha a seleccionar         [DocMoSel]=+
                                                +[ART=AA,Por artigo,,]
'                                                     ||
'                                                     |+-> Metodo de calculo (A - Art, D - Doc)
'                                                     +--> Modo de recolha (A - Art, D Doc)

Tipo de Valor a somar  (D/C)           [DocMSoma]=D


'==============================================================================
'#DIV - Diversos
'==============================================================================
Encerra documento                         [DocFimOk]=0
Modos validos para eliminacao             [DocEliOk]=EST,LPZ
Permite alterar documento  (0/1)          [DocAltOk]=1
Formato para impresso (imp/ipw)           [DocFrmPrt]=[ENC_DOC],Vnd_Fac
Quantd. proposta em fraccionamento        [DocFrcQup]=Z
' T - toda  Z - zero
Confirmacao automatica de linha           [DocLinCnf]=0
Digitos para texto livre                  [DocTxlDig]=
Sequencia a usar por defeito              [DocLinSeq]=NOR
Numeracao manual                          [DocNdoMan]=0
Arredondamento extra a usar (1,2,3)       [DocArrExt]=0
Controlar quantidade recolhida (0,1)      [DocQrCtl]=0
limite contas ; col. a bloquear pesq.     [DocLimCt]=CLICC;Ct$
'limite contas ; col. a bloquear pesq.     [DocLimCt]=211;Ct$
Recolher um documento e terminar       [DocRecUmDoc]=N


'==============================================================================
'#CTA - Contabilidade
'==============================================================================
Actualiza CTA                         [CtaActDoc]=1
Codigo de Movimento                     [CtaCmov]=
Actualiza contrapartidas CTA          [CtaActCtp]=1
Tipo de valor (D/C)                    [CtaTpVal]=D
Vendas a Dinheiro                      [CtaMoVdi]=
Recibos                                [CtaMoRcb]=

Controlo de credito                   [CtaCtlCrd]=C 
'C      nao controla credito, anula outras opcoes
'C-     nao tem credito
'PAnn   controla com n dias das partidas abertas
'?      pede confirmacao

Modo de criacao de contas                [CtaMcc]=


'==============================================================================
'#STC - Stocks
'==============================================================================
Actualiza STC                         [StcActDoc]=1
Codigo de movimento para actualizacao [StcActCmv]=22
Modo de Reservados         (RA)        [StcMoRes]=
Doc. de actualizacao do stock (R/A)    [StcMoAct]=R

'Armazem a usar
'n - forca numero
'? - pede na recolha
'P - Numero do posto de venda
Armazem                               [StcArzNum]=P
Radical de contas de armazem          [StcArzRad]=

Modo de identificacao de artigos      [StcIdeArt]=ART,AUX1,AUX2,CB
'ART  - por codigo artigo
'AUX1 - por ordenacao auxiliar 1
'AUX2 - por ordenacao auxiliar 2
'CB   - por codigo de barras
'NOTA: Nesta versao este parametro nao e usado, ver opcao generica STC

Documentos de artigos sem linhas  (0/1) [StcArtLin]=0

Campo opcional para identificacao       [StcOpcArt]=OpcIde

' 0 nao usa, identifica pelo codigo do artigo
'>0 numero do campo opcional a identificar artigo/movimento


'==============================================================================
'#ESP - Campos especificos
'==============================================================================
controle de ICBA                      [ICBA]=????:????
Opcoes para impressao            [DocImpOpc]=0;0
' sub-doc.;Via 
'    0 = todos


