'Nome       : EncCri.Emp
'Tipo       : PAR
'Data       : 2001/05/30
'Versao     : 1.2
'Descricao  : Actualizar empresa para Encomendas de Clientes

Versao de Actualizacao  [ActVer]=3.0
Tipo de Atualizacao     [ActTip]=MOD
Modulo destinado        [ActCmo]=ENC
Descricao               [ActInf]=Criacao de Diarios para modulo ENC


'== Sequencia de Actualizacao ==
DbDes, "[EmpDstLocBas]\Cemp\Cemp.Mdb"
TbDes, EmpTdo, Tdo

'diarios a criar
RgCri, 0, 0, 0,  0,E1, Encomendas           ,Enc.,0,E1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,F1, Facturas             ,Fac.,0,F1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,N1, Notas de Credito     ,Nc. ,0,N1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,NDB, Notas de Debito      ,Ndb.,0,NDB.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,G1, Guias de Remessa     ,Grm.,0,G1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,GTR, Guia de Transporte   ,Gtr.,0,GTR.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,R1, Recibos              ,Rec.,0,R1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,V1, Vendas a Dinheiro    ,Vd. ,0,V1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0,  0,TA, Transf. de Armazens  ,Ta. ,0,TA.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,FEX, Facturas Exportação  ,Fex.,0,Fex.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,ORC, Orçamentos           ,Orc.,0,F1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,FPF, Facturas Pro Forma   ,Fpf.,0,F1.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]

'diario GCO
RgCri, 0, 0, 0, 0,ENF, Encomendas a Fornecedor            ,Enf.,0,ENF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,FTF, Facturas de Fornecedor             ,Ftf.,0,FTF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,NCF, Notas Credito a Fornecedor         ,Ncf.,0,NCF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,NDF, Notas Debito  a Fornecedor         ,Ndf.,0,NDF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
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RgCri, 0, 0, 0, 0,VDF, Vendas a dinheiro de Fornecedor    ,Vdf.,0,VDF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
RgCri, 0, 0, 0, 0,FFI, Facturas de Fornecedor Importação  ,Ftf.,0,FTF.[ANO],[FRM=46][SER=[ANO]][AUT=S][NUM=?][MAX=0]
